工作方案

【推荐】工作方案模板锦集5篇

　　为有力保证事情或工作开展的水平质量，往往需要预先进行方案制定工作，方案是有很强可操作性的书面计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的工作方案5篇，欢迎阅读与收藏。

工作方案 篇1

　　为切实做好保密专项检查工作，根据《国家保密局关于印发的通知》（国保[20xx]2号）文件要求，结合本局实际工作，制定如下检查方案：

　　一、组织领导

　　局成立保密管理工作领导小组，局长任组长，强化对保密管理工作的领导，加强督促检查，确保保密专项检查工作顺利完成。

　　二、检查范围

　　局各股室、中心。

　　三、检查资料

　　根据区保密局通知要求，结合我局实际情景，此次保密专项检查的'资料主要有两项：

　　（一）涉密文件信息资料管理。主要包括涉密文件信息资料起草、印发和传输、阅读管理、清退销毁等环节的保密管理情景，异常是个人留存涉密文件信息资料和电子文档的清理情景。具体检查资料：

　　1、在起草环节，订密是否科学准确，密级标注是否贴合要求，设备和场所是否贴合安全保密要求；

　　2、在印发和传输环节，是否遵循“根据工作需要知悉”和“知悉范围最小化”原则；

　　3、在阅读管理环节，是否制定相关保密管理制度，是否存在超范围阅读传达或擅自复制汇编文件信息资料；

　　4、在清退销毁环节，是否定期进行清退和销毁，手续是否健全，是否到保密行政管理部门销毁，是否对个人持有的涉密文件信息资料和电子文档进行清理。

　　（二）网络管理。主要包括涉密网络建设、防护和保密管理，互联网门户网站保密管理，计算机及移动存储介质保密管理等情景。具体检查资料包括：

　　1、涉密网络建设是否经过测评和审批，身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护等措施是否贴合落实要求，是否违规连接互联网及其他非涉密网络；

　　2、在互联网门户网站发布消息是否贴合保密审查制度，是否存在违规发布问题；

　　3、涉密网络、计算机及移动存储介质使用管理是否贴合保密要求。

　　4、各股室、中心计算机及移动存储介质是否严格实行登记和职责制度，直接职责人对设备负管理职责。

　　四、时间安排

　　从本工作方案下发之日起开始至7月10日结束。

　　五、检查办法

　　（一）自查阶段（6月20日—30日）。严格对照检查工作方案中规定的检查项目、方法和要求，逐项认真细致地检查，查找管理中存在的隐患和漏洞。对检查中发现的问题，要立即进行整改。

　　（二）督察阶段（7月1日—10日）。局保密领导小组将对各股、异常是重点股室进行督促检查，推动保密管理措施的落实。

工作方案 篇2

　　为了实现“科研兴教，依法治教”的策略，为了进一步贯彻《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规，落实县教育局“控辍保学”工作精神，依法实施九年义务教育，保障适龄少年接受义务教育，控制学生辍学，全面推进素质教育。根据我校实际情况，特制定以下“控辍保学”工作实施方案。

　　一、成立工作领导机构

　　组长：xxx

　　副组长：xxx、xxx

　　成员：xxx及全体教师

　　二、工作目标

　　20xx—20xx学年度全校学生辍学率控制在2%以下。

　　三、时间安排

　　上学期：

　　1、8月25日至9月30日，小学升初中学生交接工作，填写各种学籍表册，上报在校学生人数和初三毕业学生数。广泛宣传《义务教育法》等法规阶段。

　　2、10月6日至1月10日，对在校学生情况进行摸底，“防厌控辍”阶段。

　　下学期：

　　3、3月1日至3月30日，开学初到校学生人数调查。劝返学生回校学习工作。

　　4、4月1日至7月10日“防厌控辍”阶段。

　　5、7月份“防厌控辍”工作总结，初三毕业生去向统计。

　　四、主要措施

　　（一）提高认识，依法控辍

　　1、根据新《义务教育法》制定《“控辍保学”具体措施》，明确规定教师、学生家长或监护人的控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

　　2、20xx年9月份和20xx年3月份为控辍月，有计划地开展此项活动，认真宣传新《义务教育法》及其细则，《禁止使用童工规定》等有关规定，杜绝学生务农、务工、经商行为的发生。

　　（二）管理控辍，措施保学

　　1、控辍保学工作是学校实施义务教育的中心工作。本学年度，我校继续实行“校长一把手负责制”，层层签定控辍目标。

　　2、为了准确掌握辍学情况，要求各班辍学上报不过夜，各班每周都要向负责人员汇报情况，校长也将随时检查。

　　3、建立规范的学籍档案，建立规范的休退学、转出、转入手续，要求村委会协助学校做好控辍工作。

　　（三）教改防厌控辍，兴趣导学

　　1、提高教师的业务水平和工作能力，在备课和讲课上下工夫，在育人的艺术上下工夫，以丰富的知识、高超的育人艺术把学生吸引到课堂上来，以知识、艺术、真情实感全方位防厌控辍，以此保住学生。

　　2、全面贯彻党的教育方针，加强学校的德育工作减轻学生的学习负担，鼓励学生发展特长，开展丰富多彩的课外活动，不断增强学校的吸引力，同时还要重视建立新型的师生关系，不断增强教师和学生、学生和学生之间的.亲和力、凝聚力。

　　（四）情感控辍，以情劝学

　　校领导及广大教师要与学生结“帮扶”对子，传授知识有耐心，生活情感有爱心，控辍保学有恒心，做好“学困生”思想工作，用真心爱护有辍学倾向的学生，关心这样的学生，经常家访，及时掌握“学困生”的思想动态，解决“双困生”的各种困难，让他们安心的上学，以真情实感把“双困生”留住。

　　（五）扶贫控辍，帮困助学

　　加强收费管理，坚决制止乱收费现象，严格执行国家“两免一补”政策，切实减轻学生的经济负担，对经济困难的学生免收课本费，经济扶贫控辍，动员社会力量，援助贫困生。

工作方案 篇3

　　一、工作目标

　　通过集中开展“压事故、保安全”百日攻坚行动，全面落实校园安全责任，细化各类安全管理制度，强化安全防范措施，全面排查整治校园安全隐患，进一步提高校园安全保障水平，切实防止安全事故发生。

　　二、组织机构

　　为加强学校压事故、保安全工作的全面领导和协调工作，扎实开展学校安全教育工作，学校成立“压事故、保安全”百日攻坚行动工作领导小组，其组成人员如下：

　　组长

　　副组长

　　成员各班班主任全体保安和生活管理老师

　　三、工作实施

　　（一）开展交通安全宣传教育系列活动。

　　结合实际情况积极开展系列交通安全教育活动，加大交通安全的宣传力度，增强全体师生的交通安全观念，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。利用讲话，对学生们进行交通安全教育，强调交通安全的重要性，宣传和教育每位学生安全走路，安全乘车，安全骑车，坚决不乘坐拼装车、报废车、货运车等非法运营车辆上下学；利用黑板报、组织学生观看交通安全教育影片、录像、等宣传方式加强宣传教育，开展“交通安全”的主题班会；同时充分发挥“校园广播站”宣传导向作用，对交通安全知识进行讲解宣传；在上学、放学、节假日放假的交通高峰期，严格维护好学校门口的交通秩序，经过长时间的督促、规范，加强学生的交通安全保护；加强校园交通管理，规范校园内行车、停车秩序，确保师生安全出行。

　　（二）认真落实消防安全工作。

　　1.全力排查整治火灾隐患

　　开展火灾隐患的自查自改，明确重点岗位、重点部位的消防安全责任人，落实火灾隐患整改期限和措施，全面开展新一轮消防安全大排查、大整治活动。重点检查学校教学楼、实验室、电脑室、多媒体教室、图书室、办公室、教室等人员聚集的重点区域、重点部位的'火灾隐患，消除消防栓损坏、灭火器过期、安全疏散不符合消防技术规范、违章用火用电用气、安全出口堵塞等火灾隐患。对检查发现的重大火灾隐患相关部门要全力督办，确保校园消防安全。

　　2.强化消防安全宣传教育培训

　　强化消防安全宣传，认真落实消防教育培训制度，学校通过校园宣传栏、广播、图片展、主题班会课、举办安全知识竞赛、宣传横幅、黑板报、手抄报、网络等形式，对广大师生进行消防安全宣传教育，组织开展消防疏散逃生演练。组织广大师生通过参观、体验和学习等方式，掌握防火知识，增强防火意识，提高消防能力，发动师生查找身边的火灾隐患，建立奖励工作机制。

　　（三）开展公寓安全专项整治。

　　对学生公寓和附属设施拉网式排查，特别是对存在安全隐患的附属设施和处于地质灾害易发区域的校舍进行重点排查，发现隐患要登记备案，并落实整改措施。

　　（四）加强实验室安全管理。

　　加强完善实验室安全管理制度，落实实验用品的购买、存储、使用、登记管理制度情况，检查实验设施设备安全运行、实验室监控、通风、防火、防爆等情况。

　　（五）加强水上交通、防溺水教育。

　　加强防溺水安全教育，要反复告诫学生不到任何危险水域戏水、游泳，以及学习基本的自救逃生知识，牢固树立安全意识；教育学生不乘坐超载船舶或人货混装的船舶，不乘坐超冒险航行的船舶。通过广播讲话、播放视频、黑板报、主题班会等方式强调溺水事故的危害，教育学生珍爱生命，预防溺水。

　　（六）加强食品卫生防疫。

　　加强食堂卫生设施设备的安全检查；重视食堂从业人员资质、原料采购渠道、食品存储、加工和防鼠防蝇等工作环节；加强校园传染病的预防，建立健全的防食物中毒和疫情传播等管理制度和突发事件的应急预案；对学生进行食品卫生安全教育，不随意乱吃摊点食品，加强学生的自我防范意识。

　　（七）加强安全法制教育。

　　抓好学生法制教育，使他们学法、知法、守法和用法，树立起社会主义法制观念和意识；进一步统一思想，提高认识，增强做好法制教育工作的责任感和紧迫感，合理安排教育内容，做到法制教育始终不断线；在相关学科教学过程中渗透法制教育内容；加强青少年法制教育基地建设；高度重视整个教师队伍的普法教育，要求广大教职员工认真学习法律知识及教育专业法，增强自身的法制观念，自觉遵纪守法，成为学生的榜样。

　　（八）加强校园治安防范。

　　认真落实校园保安执勤管理、门卫值班制度，强化校园值班巡查和校外人员及车辆进出校门登记管理，并配合相关部门，做好对校园周边环境的整治；定期排查师生间、学生间的矛盾纠纷，及时了解化解矛盾纠纷。

　　安全教育工作是一项关系到社会稳定和家庭幸福的重要工作，更是一项长期任务，我校将坚持做好“压事故、保安全”百日攻坚行动的各项安全工作，真正落实各项措施，杜绝任何安全事故。我们将继续加大安全宣传力度，高度重视学生的安全教育工作，增强安全工作的责任感、使命感和紧迫感，明确肩负重任，确保把安全工作落到实处，做到时时抓、处处抓、人人抓，防患于未然，把我校安全工作做得更加有效，更加扎实。

工作方案 篇4

　　为了深入贯彻落实上级关于迎接党的十八大做好消防安全保卫战工作的重要部署，最大限度消除校园火灾隐患、减少火灾危害，推进“平安学校”的创建，构建和谐校园，我校根据《十八期间学校消防安全保卫工作实施方案》的要求，结合我校安全工作实际，决定自即日起至党的十八大闭幕，在我校深入开展消防安全保卫工作，特制定本工作方案。

　　一、工作目标

　　紧紧围绕为党的十八大胜利召开创造良好的消防安全环境，在校长黄舒江的统一领导下，以提升火灾防控水平为重点，广泛开展消防宣传教育和培训活动，采取有力举措，凝聚一切力量，深入排查校园火灾隐患，全面整治消防安全问题，努力实现火灾隐患排查整治百分百，最大限度地防控和减少一般火灾，坚决杜绝火灾亡人和较大以上火灾事故发生，确保校园安全形势持续稳定好转。

　　二、组织领导

　　为加强消防安全保卫工作的领导，学校成立消防安全保卫工作领导小组，其组成人员如下：

　　组 长：王树华

　　副组长：王树礼

　　成 员： 袁士华、王振龙、周俊春 等

　　二、工作重点

　　(一)进一步落实消防安全责任制，全面部署我校消防安全工作。各部门、班级、部室、要积极履行消防安全职责，进一步明确消防安全责任人和消防安全管理人，明确工作重点和目标，制订具体的消防安全保卫工作方案。要研究

　　解决重点火灾隐患和消防工作中的重大问题，对重点消防工作进行督办，做到一级抓一级，层层抓落实。

　　(二)加强消防安全专项整治，切实整改火灾隐患。各班级、部室要开展多角度、多层次的消防安全大检查。重点检查教室、实验室、供电、供水、仓库、仪器室、体育器材室和电脑室等重点部位和场所。对我校的重大活动场所实施消防安全“定岗、定人、定责”制。全过程进行监控。

　　（二）强化消防安全宣传教育培训

　　要强化消防安全宣传，广泛开展迎接党的十八大打好消防安全保卫战火灾

　　隐患排查整治工作情况宣传报道。认真落实消防教育培训制度。学校要通过校园宣传栏、广播、图片展、主题班会课、举办安全知识竞赛、宣传横幅、黑板报、手抄报、网络等形式，对广大师生进行消防安全宣传教育，组织开展消防疏散逃生演练。要组织广大师生通过参观、体验和学习等方式，掌握防火知识，增强防火意识，提高消防能力，发动师生查找身边的火灾隐患，建立奖励工作机制。计划在4月中旬组织一次消防安全大演习。

　　(三)加强执勤备战，做好灭火救援的各项准备工作。根据我校情况，组织门卫、后勤及相关人员从严做好执勤备战的各项工作，调整灭火救援力量部署，充实义务消防队的战斗力；认真开展校园消防设施的维护，加强器材装备的'维护保养、保持通讯设备的畅通，修订、完善重点部位、重点场所的灭火和应急救援预案并组织开展实地演练；认真开展义务消防队岗位大练兵，提高灭火救援能力；加强管理教育，落实各项规章制度，严防事故，保持校园的高度稳定。

　　(四)广泛开展消防宣传教育，发动师生自觉做好消防安全工作。要结合火灾规律，突出安全用火、用电、用油、用气等基本常识，常见火灾的扑救方法，以及安全疏散和逃生自救基本要领的宣传。要充分利用校园网络、校园广播等

　　媒介，加大消防宣传的力度，扩大消防宣传教育面，提高消防宣传教育效果；利用横幅标语、板报、墙报以及发放宣传资报料、设点咨询、巡回广播、知识竞赛等，做好防火宣传工作。

　　三、工作要求

　　（一）提高认识，加强领导

　　党的十八大是我党政治生活中的一件大事，全体师生要切实增强政治意识、大局意识和责任意识，全力做好党的十八大校园消防安全保卫工作。要加强组织领导，迅速动员部署，统一思想认识，研究工作措施，明确工作责任，定期通报情况，坚决预防和遏制校园火灾事故的发生。

　　（二）广泛宣传，营造氛围

　　要充分利用手抄报、广播、黑板报、宣传栏等宣传阵地，广泛开展十八大消防安全保卫战火灾隐患排查整治、灭火救援等主题宣传报道，集中宣传防火和逃生自救常识，为打赢党的十八大校园消防安全保卫战营造浓厚氛围。

　　（三）加强值班，快速反应

　　从现在开始到党的十八大闭幕，加强校园值班值日工作，每天要保证1名领导带班，及时处理涉及校园消防安全和稳定的各类事件。学校领导小组成员要保持通讯畅通，外出要向学校办公室报备；值班人员要坚守岗位，按时交接班，及时做好值日记录；严禁迟报、漏报和隐瞒不报，保证信息畅通。

　　（四）加强督查，落实责任

　　建立健全加强学校消防安全工作检查和督导制度，明确工作责任，发现隐患，落实整改责任人，限期整改，进行跟踪管理。要对工作中工作能力强，成绩突出的个人，在年终安全目标管理责任制考评、教师评先评优中予以加分；对组织不得力、措施不落实、工作不到位的的人员，依法依规从严追究相关人员的责任。

工作方案 篇5

　　一、内控体系建设工作总体目标

　　根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

　　医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

　　二、内部控制体系建设原则及要素

　　内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

　　按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

　　1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

　　2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:

　　(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。

　　(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。

　　(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

　　(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

　　(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

　　3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:

　　(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

　　(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

　　(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

　　(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的'信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

　　(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。

　　4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

　　5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

　　三、建立内部控制组织体系

　　为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

　　医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：

　　内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

　　（一）院长办公会

　　是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

　　（二）内部控制建设领导小组职责

　　医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

　　内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

　　内控建设领导小组

　　组长：崔 虎 赵东城

　　副组长：邹 杰 张春福

　　成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉

　　主要职责：

　　1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

　　2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

　　3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

　　4) 有关内部控制管理的其他事项。

　　（三）内控工作小组职责

　　内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

　　内控体系建设执行办公室

　　主任：王 瑞

　　副主任：赵玉娟 江本钗

　　成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜

　　主要职责：

　　1）负责内控体系建设成员的职责分工；

　　2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

　　3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

　　4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

　　5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

　　6）内控工作文档管理；

　　7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

　　（四）内审部门职责

　　作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

　　（五）各职能部门及业务部门

　　为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

　　各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

　　1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

　　2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

　　3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

　　4. 编制本部门内控评价报告。

　　5.组织安排与内控管理相关的其他工作。

　　由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

　　四、内控体系建设工作步骤

　　内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

　　实施步骤

　　根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

　　（1）前期准备(20xx.5-6月)

　　成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

　　（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)

　　通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

　　（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）

　　在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

　　（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）

　　各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

　　（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）

　　针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。